四川省教育厅技术物资装备管理指导中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）技装中心职能简介

1.负责全省中小学校教育技术装备发展规划、项目计划、评估体系的制定和实施过程的组织、管理、指导；

2.负责教育技术装备理论、政策、应用研究及产品、技术推广；

3.负责指导中小学校开展实验教学；

4.负责指导学校教育信息化基础环境建设和管理应用；

5.负责劳动和实践教育基地（营地）规划、建设、管理以及队伍建设、活动组织、考核评价等；

6.负责全省教育标准化工作；

7.负责全省教育技术装备质量监督管理、检验检测工作。

（二）技装中心2021年重点工作

1.坚持党对教育装备工作的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强和改进理论学习，深入学习《习近平谈治国理政》（第三卷），强化“四史”教育，特别是党史教育。开展庆祝建党 100 周年系列活动。加强内控管理，深化廉政教育，进一步做好廉政风险点排查梳理和防控工作。加强作风建设和纪律建设，运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪反腐。加强“党支部积分管理”“党员积分管理”，提高党建工作质量。

2.扎实开展战线队伍建设工作。建立健全实验教学战线队伍建设体制机制，制定出台全省中小学相关学科教师和实验管理员全员培训方案。组织实施中小学实验教学能力提升培训（国培计划）和劳动教育管理人员、骨干教师高级研修（省培计划）。

3.加强科学教育和实验教学。着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识。研究制定我省进一步加强和改进实验教学工作的意见，印发四川省中小学实验教学课堂指导意见。开展全国实验教学改革试验区、实验校遴选推荐工作。组织开展中小学实验教学说课活动、小学科学教师实验操作技能竞赛、第十四届幼儿园优秀自制玩教具展评等活动。贯彻落实《全省教育系统安全专项整治三年行动实施方案》，继续开展中小学教育装备安全专项整治工作。

4.大力推进中小学劳动教育。研究学校、家庭、社会三位一体协同育人机制。制定出台《中小学劳动教育实践基地建设指南》，加强实践基地建设。推动劳动教育课程建设，开展全省中小学校劳动教育清单征集活动。做好全国、全省中小学劳动教育实验区创建活动建设。征集中小学劳动教育开展典型案例，挖掘劳动教育实施亮点及创新模式。深化成渝地区劳动教育交流与合作，开展川渝劳动教育基地（营地）交流活动。

5.统筹推进综合实践活动及研学实践教育。开展进一步加强研学实践教育工作政策研究。遴选全省红色教育、地学主题研学实践基地和精品线路，充分利用文博、农耕基地开展综合实践活动。编制研学指导手册。组织开展“行红色长征、悟苦难辉煌”红色教育研学、“读万卷书、行万里路”地学研学等主题研学实践活动。

6.开展书香校园建设。持续推进全民阅读进学校工作，印发2020年全民阅读进学校暨书香校园建设的通知；紧紧围绕建党百年，开展“学习新思想，做好接班人”、中小学阳光阅读、主题图书角优秀案例评选等活动，印发“永远跟党走”系列主题阅读推荐书目；做好馆藏图书建设，编印四川省中小学馆藏图书推荐书目。

7.加强图书信息化管理应用。指导各级装备部门、学校开展图书管理系统大数据分析，发挥分析数据对优化馆藏图书建设、阅读活动开展的引导作用；常态化开展中小学馆藏图书清理工作，指导各地及时下架不适宜图书；探索开展中小学生阅读档案建设。

8.组织实施教育装备科研课题研究。开展《基于5G的智能技术的教育应用研究》《四川省“三个课堂”建设策略与应用研究》《新时代中小学劳动教育实施路径研究》《实验教学失范原因分析及应对策略的研究》的省级教育科研课题研究。力争每年在省级教育科研课题中，有一定数量用于基础教育装备研究，确保长期、有序、稳定地开展教育技术装备战线科研工作。

9.组织实施实验操作和信息技术学业水平考试。指导市（州）开展初中学业水平实验操作技能考试及信息技术学科学业水平考试、普通高中学业水平实验实践操作测试工作。组织高中信息技术学业水平考试工作。

10.开展教育装备标准建设。完成四川省教育标准化技术委员会换届。制订《四川省教育地方标准制（修）订管理办法》。开展《教育装备产品的基础参数检测验收规范》《中小学校学生食堂建设和管理服务规范》《中小学校学生宿舍（公寓）管理服务规范》教育地方标准的研制、报审；积极推动《四川省中小学教育技术装备管理规范》《四川省初中学业水平实验操作技能考试考场建设规范》《政府采购 教学仪器设备产品质量验收规范》《四川省高等院校学生公寓管理服务规范》《四川省高等院校学生食堂管理服务规范》教育地方标准制（修）订项目的申请立项。出台《四川省义务教育学校信息技术教学仪器配备指南》。开展四川省危险化学品储存、保管、使用、回收管理规范的研制。参与化学、物理教学仪器设备教育行业标准的研制。开展《教育基础标准汇编》《四川省义务教育教学仪器设备技术参数库》《四川省中小学数字校园建设规范（试行）》等的宣贯工作。

11.提升教育装备质量。加强对市（州）教育装备招标采购及履约验收工作的指导。对涉及师生安全、健康的教育技术装备产品开展“双随机、一公开”检查，并向社会公开检查结果。对中小学（幼儿园）教育技术装备及图书开展质量抽检监测，发布年度质量监测报告并在系统内公布。

12.着力教育装备标准化特色化建设。实施《幼儿园教育装备规范》地方标准，指导市州做好学前教育装备条件改善工作；推动各地按照《初中物理教学装备配置标准》等6个学科配置标准，逐步更新完善义务教育阶段学校仪器设备设施建设，保障教学活动正常开展；推动各地加强高中学科教室、综合实验室、创新实验室、教育创客空间等特色装备建设，改善高中学校办学条件。

13.提升学校信息化基础环境建设。按照教育部统一部署，推进省级教育专网建设。督促有条件的地区和学校提升网络带宽，提升网络接入水平和质量。落实《四川省中小学数字校园建设规范（试行）》，加快推进我省中小学数字校园建设与应用。

14.加强学校资产管理。继续推进四川省学校资产管理系统建设，完成全省中小学、幼儿园资产数据的填报。完成2020-2021年度高校实验室信息统计工作。

15.建设四川教育装备创新体验中心。开放四川教育装备创新体验中心，为全省教育部门及学校提供装备建设整体方案，组织开展装备技术培训和学生实践等系列活动，促进教育技术装备用、建、配、管、研等工作全面发展。

16.举办第二届教育博览会。拟于2021年5月7日至9日在西部国际博览城举办第二届四川教育博览会，全面展示我省基础教育、高等教育、职业教育、民办教育、国际教育交流与合作等内容，同期举办相关论坛及活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，技装中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。技装中心2021年收支总预算1336.66万元,比2020年收支预算总数增加255.52万元，主要原因为：一是人员增加导致人员支出增大；二是新增中小学幼儿园教师国家级培训计划项目，故相应的收支增加。

（一）收入预算情况

技装中心2021年收入预算1336.66万元，其中：一般公共预算拨款收入679万元，占50.8%；事业收入90万元，占6.73%；事业单位经营收入250万元，占18.7%；其他收入55万元，占4.11%；用事业基金弥补收支差额262.66万元，占19.65%。

（二）支出预算情况

技装中心2021年支出预算1336.66万元，其中：基本支出1084.61万元，占81.14%；项目支出252.05万元，占18.86%。

三、财政拨款收支预算情况说明

技装中心2021年财政拨款收支总预算679万元,比2020年财政拨款收支总预算增加189万元，主要原因是：一是人员增加导致人员支出增大；二是新增中小学幼儿园教师国家级培训计划项目，故相应的收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入679万元；支出包括：教育支出484.2万元、社会保障和就业支出149.47万元、卫生健康支出30万元、住房保障支出15.33万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

技装中心2021年一般公共预算当年拨款679万元，比2020年预算数增加189万元，主要原因是新增中小学幼儿园教师国家级培训计划项目，相应的拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出484.2万元，占71.31%；社会保障和就业支出149.47万元，占22.01%；卫生健康支出30万元，占4.42%；住房保障支出15.33万元，占2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2021年预算数为384.8万元，主要用于单位人员支出。

2.教育支出进修及培训教师进修2021年预算数为99.4万元，主要用于中小学幼儿园教师国家级培训计划项目支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2021年预算数为53.07万元，主要用于离休人员离休费支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为64.22万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为30万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2021年预算数为2.18万元，主要用于离休人员离休经费支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算数为30万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算数为15.33万元，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

技装中心2021年一般公共预算基本支出579.6万元，其中：

人员经费579.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技装中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。因本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费预算，故“三公”经费财政拨款预算安排未产生增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

技装中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

技装中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

技装中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，技装中心安排政府采购预算54.8万元，主要用于采购乘用车、办公设备、车辆加油保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，技装中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。

2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年技装中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付本单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是卫健委拨付离休人员医疗费收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

编辑：管理员